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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005173
Monto de la Factura
₲ 10.716.800
Nro. de Orden de Pago
2000011721
Fecha de Orden de Pago
22-01-2021
Fecha Emisión Cheque
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.094.446
IVA
₲ 974.255
Retención DNCP
₲ 37.801
Retención IVA
₲ 292.277
Retención Renta
₲ 292.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
99/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170776
Monto Contrato
₲ 107.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.771.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.130.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips