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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000008548
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.193.363
IVA
₲ 2.045.455
Retención DNCP
₲ 79.364
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
₲ 613.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
101/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170551
Monto Contrato
₲ 290.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.457.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.908.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips