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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 18.802.980
Nro. de Orden de Pago
2000012114
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.711.039
IVA
₲ 1.709.362
Retención DNCP
₲ 66.323
Retención IVA
₲ 512.809
Retención Renta
₲ 512.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
101/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170551
Monto Contrato
₲ 290.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.457.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.908.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips