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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000234
Monto de la Factura
₲ 83.655.000
Nro. de Orden de Pago
2000020399
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.150.804
IVA
₲ 3.983.571
Retención DNCP
₲ 309.125
Retención IVA
₲ 1.195.071
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
102/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170774
Monto Contrato
₲ 12.798.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.820.038.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.368.346.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips