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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003544
Monto de la Factura
₲ 432.775.000
Nro. de Orden de Pago
2000008671
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.642.575
IVA
₲ 39.343.182
Retención DNCP
₲ 1.526.515
Retención IVA
₲ 11.802.955
Retención Renta
₲ 11.802.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
27/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-177433
Monto Contrato
₲ 432.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.642.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353166
Nombre de la Licitación
LPN SBE 159-18 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA POLICLINICA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips