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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 404.416.938
Nro. de Orden de Pago
2000008392
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.931.343
IVA
₲ 36.765.176
Retención DNCP
₲ 1.426.489
Retención IVA
₲ 11.029.553
Retención Renta
₲ 11.029.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
314/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179069
Monto Contrato
₲ 1.621.101.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.172.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.091.856.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358710
Nombre de la Licitación
LPN SBE 18-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips