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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006986
Monto de la Factura
₲ 78.407.000
Nro. de Orden de Pago
2000007593
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.853.691
IVA
₲ 7.127.909
Retención DNCP
₲ 276.563
Retención IVA
₲ 2.138.373
Retención Renta
₲ 2.138.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
276/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-177375
Monto Contrato
₲ 78.407.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.407.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.853.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353166
Nombre de la Licitación
LPN SBE 159-18 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA POLICLINICA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips