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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034147
Monto de la Factura
₲ 138.465.600
Nro. de Orden de Pago
2000011885
Fecha de Orden de Pago
12-02-2021
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.696.522
IVA
₲ 6.593.600
Retención DNCP
₲ 511.663
Retención IVA
₲ 1.978.080
Retención Renta
₲ 3.956.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.323.175
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
280-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179551
Monto Contrato
₲ 4.443.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.360.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.075.328.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips