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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034656
Monto de la Factura
₲ 22.176.000
Nro. de Orden de Pago
2000014679
Fecha de Orden de Pago
28-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.143.654
IVA
₲ 1.056.000
Retención DNCP
₲ 81.946
Retención IVA
₲ 316.800
Retención Renta
₲ 633.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
280-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179551
Monto Contrato
₲ 4.443.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.360.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.075.328.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips