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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000012
Nro. de Timbrado
15180491
Monto de la Factura
₲ 289.500.000
Nro. de Orden de Pago
25161
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.403.492
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 603.578
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.299.200
Multa
₲ 4.526.837
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22010-21-207767
Monto Contrato
₲ 489.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.651.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.039.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401198
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS, SALA COMEDOR Y CERCADO PERIMETRAL EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana