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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000259/261
Nro. de Timbrado
15570604
Monto de la Factura
₲ 160.610.000
Nro. de Orden de Pago
1500017614
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.141.309
IVA
₲ 14.600.909
Retención DNCP
₲ 566.515
Retención IVA
₲ 4.380.273
Retención Renta
₲ 4.380.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094186-1
Número de Contrato
1506/2021
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-210757
Monto Contrato
₲ 1.707.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.706.094.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.929.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393803
Nombre de la Licitación
Servicio de comedor para funcionarios de la Planta de Villa Elisa
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar