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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103/4/5/6/7/8
Nro. de Timbrado
16465202
Monto de la Factura
₲ 398.673.899
Nro. de Orden de Pago
1500025706
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.564.074
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.391.734
Retención IVA
₲ 10.872.924
Retención Renta
₲ 14.497.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sena Ingenieria S.R.L.
RUC
80069981-5
Número de Contrato
PR/PR N° 45
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224002
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.791.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.811.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411732
Nombre de la Licitación
SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS TERCERIZADOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar