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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002647
Nro. de Timbrado
15507564
Monto de la Factura
₲ 398.327.296
Nro. de Orden de Pago
1500021061
Fecha de Orden de Pago
06-03-2023
Fecha Emisión Cheque
06-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.844.091
IVA
₲ 36.211.572
Retención DNCP
₲ 1.405.009
Retención IVA
₲ 10.863.472
Retención Renta
₲ 10.863.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUPALMA S.A
RUC
80061613-8
Número de Contrato
PR/PR N° 005/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-220280
Monto Contrato
₲ 1.149.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.205.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.338.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ADITIVO MEJORADOR DE NÚMERO DE CETANO PARA DIÉSEL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar