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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002741
Nro. de Timbrado
16162805
Monto de la Factura
₲ 348.536.384
Nro. de Orden de Pago
1500022839
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.494.117
IVA
₲ 31.685.126
Retención DNCP
₲ 1.229.383
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.505.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUPALMA S.A
RUC
80061613-8
Número de Contrato
PR/PR N° 005/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-220280
Monto Contrato
₲ 1.149.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.205.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.338.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ADITIVO MEJORADOR DE NÚMERO DE CETANO PARA DIÉSEL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar