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Datos del Pago
Nro. de Factura
021-001-0009683
Nro. de Timbrado
15191076
Monto de la Factura
₲ 696.201.000
Nro. de Orden de Pago
1500019940
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.156.787
IVA
₲ 63.291.000
Retención DNCP
₲ 2.455.691
Retención IVA
₲ 18.987.300
Retención Renta
₲ 18.987.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
PR/DL 351/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-216695
Monto Contrato
₲ 8.380.354.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.032.769.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.565.873.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411925
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ADITIVOS LIQUIDOS PARA COMBUSTIBLES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar