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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002161
Nro. de Timbrado
16470207
Monto de la Factura
₲ 616.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500024267
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.684.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.172.800
Retención IVA
₲ 16.800.000
Retención Renta
₲ 16.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL)
RUC
80024262-9
Número de Contrato
PR/PR N° 059/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224007
Monto Contrato
₲ 770.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.321.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.805.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL CARGADERO DE CAMIONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar