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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0037393
Nro. de Timbrado
11335345
Monto de la Factura
₲ 2.013.201
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.914.518
IVA
₲ 183.018
Retención DNCP
₲ 7.174
Retención IVA
₲ 54.905
Retención Renta
₲ 36.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PACIFIC IMPORT S.A.
RUC
80026707-9
Número de Contrato
141-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118256
Monto Contrato
₲ 4.877.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.877.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.638.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac