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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 161.000.000
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
27-04-2016
Fecha Emisión Cheque
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.252.617
IVA
₲ 11.388.463
Retención DNCP
₲ 446.428
Retención IVA
₲ 3.416.539
Retención Renta
₲ 2.277.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 879.818
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
140-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118257
Monto Contrato
₲ 161.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.273.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.252.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac