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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-006559
Nro. de Timbrado
11156318
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
20-01-2016
Fecha Emisión Cheque
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.736.364
IVA
₲ 68.181.818
Retención DNCP
₲ 2.672.727
Retención IVA
₲ 20.454.545
Retención Renta
₲ 13.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 37.500.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
13-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-108348
Monto Contrato
₲ 6.433.679.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.183.679.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.567.199.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285361
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac