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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001862
Nro. de Timbrado
15324594
Monto de la Factura
₲ 431.600.000
Nro. de Orden de Pago
6441
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.282.531
IVA
₲ 39.236.364
Retención DNCP
₲ 492.080
Retención IVA
₲ 3.804.739
Retención Renta
₲ 3.804.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA MAGDALENA TORRES COLMAN
RUC
1429744-2
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23003-22-217846
Monto Contrato
₲ 539.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.086.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.719.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414880
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable con Red de Distribución en los departamentos de Alto Paraná y Amambay
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert