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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000317
Nro. de Timbrado
15351933
Monto de la Factura
₲ 133.393.749
Nro. de Orden de Pago
5349
Fecha de Orden de Pago
15-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.529.581
IVA
₲ 12.126.704
Retención DNCP
₲ 470.516
Retención IVA
₲ 3.638.011
Retención Renta
₲ 117.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ
RUC
3525900-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23003-22-217837
Monto Contrato
₲ 666.968.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.218.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.299.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414880
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable con Red de Distribución en los departamentos de Alto Paraná y Amambay
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert