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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000316
Nro. de Timbrado
15351933
Monto de la Factura
₲ 490.702.222
Nro. de Orden de Pago
6444
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.577.578
IVA
₲ 44.609.293
Retención DNCP
₲ 851.776
Retención IVA
₲ 6.585.900
Retención Renta
₲ 6.585.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 30.668.889
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ
RUC
3525900-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23003-22-217837
Monto Contrato
₲ 666.968.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.218.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.299.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414880
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable con Red de Distribución en los departamentos de Alto Paraná y Amambay
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert