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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001861
Nro. de Timbrado
15324594
Monto de la Factura
₲ 427.200.000
Nro. de Orden de Pago
6441
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.142.990
IVA
₲ 38.836.364
Retención DNCP
₲ 476.564
Retención IVA
₲ 3.684.770
Retención Renta
₲ 3.684.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA MAGDALENA TORRES COLMAN
RUC
1429744-2
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23003-22-217845
Monto Contrato
₲ 534.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.866.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.818.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414880
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable con Red de Distribución en los departamentos de Alto Paraná y Amambay
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert