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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Nro. de Timbrado
15270709
Monto de la Factura
₲ 104.960.000
Nro. de Orden de Pago
1807
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.212.131
IVA
₲ 9.541.818
Retención DNCP
₲ 370.223
Retención IVA
₲ 2.862.545
Retención Renta
₲ 2.862.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.560.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-23003-21-207791
Monto Contrato
₲ 656.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.795.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.525.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400213
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCION
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert