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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Nro. de Timbrado
12346781
Monto de la Factura
₲ 471.900.000
Nro. de Orden de Pago
5658
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.768.776
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.681.680
Retención IVA
₲ 12.869.545
Retención Renta
₲ 8.579.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-25004-17-148569
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.097.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.043.988.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328521
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp