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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Nro. de Timbrado
12424705
Monto de la Factura
₲ 221.063.850
Nro. de Orden de Pago
2165
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.227.703
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 787.791
Retención IVA
₲ 6.029.014
Retención Renta
₲ 4.019.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-25004-17-151907
Monto Contrato
₲ 1.020.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.667.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338196
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS Y DEL DEPÓSITO "A" EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp