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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010116326
Monto de la Factura
₲ 5.680.000
Nro. de Orden de Pago
2217
Fecha de Orden de Pago
12-03-2012
Fecha Emisión Cheque
12-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.401.557
IVA
Retención DNCP
₲ 20.241
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
560/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23837
Monto Contrato
₲ 853.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.204.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.266.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips