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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003173
Monto de la Factura
₲ 433.200.000
Nro. de Orden de Pago
9340
Fecha de Orden de Pago
31-08-2011
Fecha Emisión Cheque
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.965.323
IVA
Retención DNCP
₲ 1.543.767
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
557/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23841
Monto Contrato
₲ 2.803.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.670.318.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.660.335.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips