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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046768
Monto de la Factura
₲ 31.959.000
Nro. de Orden de Pago
9598
Fecha de Orden de Pago
12-09-2011
Fecha Emisión Cheque
12-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.774.386
IVA
Retención DNCP
₲ 119.314
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
245/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28532
Monto Contrato
₲ 319.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.960.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.262.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips