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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0223926
Monto de la Factura
₲ 205.200.000
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
17-01-2013
Fecha Emisión Cheque
17-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.593.920
IVA
Retención DNCP
₲ 766.080
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
274/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30895
Monto Contrato
₲ 4.613.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.570.208.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.557.101.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips