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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010011832
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
2342
Fecha de Orden de Pago
16-03-2012
Fecha Emisión Cheque
16-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.546
IVA
Retención DNCP
₲ 40.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
505/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20723
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.954.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips