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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-012424
Monto de la Factura
₲ 99.750.000
Nro. de Orden de Pago
4285
Fecha de Orden de Pago
04-05-2011
Fecha Emisión Cheque
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.447.536
IVA
Retención DNCP
₲ 355.473
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.R.L.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
615/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20175
Monto Contrato
₲ 1.599.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.701.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.832.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198319
Nombre de la Licitación
LPN 41/10 ADQUISICION DE TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA LA HOTELERIA HOSPITALARIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips