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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017428
Monto de la Factura
₲ 35.640.000
Nro. de Orden de Pago
5863
Fecha de Orden de Pago
20-06-2012
Fecha Emisión Cheque
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.892.992
IVA
Retención DNCP
₲ 8.645
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOMEDICAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80002100-2
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26949
Monto Contrato
₲ 83.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.186.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.059.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips