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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029997
Monto de la Factura
₲ 1.485.000
Nro. de Orden de Pago
9431
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.429.956
IVA
₲ 70.714
Retención DNCP
₲ 5.544
Retención IVA
₲ 21.214
Retención Renta
₲ 28.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
239/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29008
Monto Contrato
₲ 21.559.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.008.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.891.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips