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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027441
Monto de la Factura
₲ 4.503.750
Nro. de Orden de Pago
5486
Fecha de Orden de Pago
11-06-2012
Fecha Emisión Cheque
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.336.811
IVA
Retención DNCP
₲ 16.814
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
239/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29008
Monto Contrato
₲ 21.559.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.008.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.891.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips