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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010024945
Monto de la Factura
₲ 2.254.950
Nro. de Orden de Pago
10646
Fecha de Orden de Pago
07-10-2011
Fecha Emisión Cheque
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.171.367
IVA
Retención DNCP
₲ 8.418
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
239/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29008
Monto Contrato
₲ 21.559.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.008.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.891.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips