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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002144
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. de Orden de Pago
9736
Fecha de Orden de Pago
15-09-2011
Fecha Emisión Cheque
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.042
IVA
Retención DNCP
₲ 11.048
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
554/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20179
Monto Contrato
₲ 62.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.286.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.065.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips