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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0104275
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. de Orden de Pago
10404
Fecha de Orden de Pago
05-10-2011
Fecha Emisión Cheque
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.706.036
IVA
Retención DNCP
₲ 384.873
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
513/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20722
Monto Contrato
₲ 516.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.003.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.163.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips