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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025014
Monto de la Factura
₲ 137.672.000
Nro. de Orden de Pago
9973
Fecha de Orden de Pago
20-09-2011
Fecha Emisión Cheque
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.629.367
IVA
Retención DNCP
₲ 490.613
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
522/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20718
Monto Contrato
₲ 2.073.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.693.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.745.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips