- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023016
Monto de la Factura
₲ 25.995.000
Nro. de Orden de Pago
4625
Fecha de Orden de Pago
13-05-2011
Fecha Emisión Cheque
13-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.250.972
IVA
Retención DNCP
₲ 92.637
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
522/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20718
Monto Contrato
₲ 2.073.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.693.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.745.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips