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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010023220
Monto de la Factura
₲ 168.661.500
Nro. de Orden de Pago
5095
Fecha de Orden de Pago
23-05-2011
Fecha Emisión Cheque
23-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.422.019
IVA
Retención DNCP
₲ 601.049
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
522/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20718
Monto Contrato
₲ 2.073.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.693.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.745.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips