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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023302
Monto de la Factura
₲ 50.853.000
Nro. de Orden de Pago
5928
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.968.049
IVA
₲ 2.421.571
Retención DNCP
₲ 189.851
Retención IVA
₲ 726.471
Retención Renta
₲ 968.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
310/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30908
Monto Contrato
₲ 492.976.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.033.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips