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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010023940
Monto de la Factura
₲ 103.917.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.065.143
IVA
₲ 4.948.429
Retención DNCP
₲ 387.957
Retención IVA
₲ 1.484.529
Retención Renta
₲ 1.979.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
310/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30908
Monto Contrato
₲ 492.976.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.033.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips