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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010026788
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. de Orden de Pago
1189
Fecha de Orden de Pago
30-01-2012
Fecha Emisión Cheque
30-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.411.927
IVA
Retención DNCP
₲ 406.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
1/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20307
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.370.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.557.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips