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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046720
Monto de la Factura
₲ 1.463.700.000
Nro. de Orden de Pago
3087
Fecha de Orden de Pago
10-04-2012
Fecha Emisión Cheque
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.409.445.520
IVA
Retención DNCP
₲ 5.464.480
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIDUS S.A.
RUC
80019632-5
Número de Contrato
252/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29910
Monto Contrato
₲ 13.354.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.726.004.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.698.513.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips