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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0178631
Monto de la Factura
₲ 542.739.500
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
04-01-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.584.890
IVA
Retención DNCP
₲ 2.029.960
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
302/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30943
Monto Contrato
₲ 6.510.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.379.434.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.318.561.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips