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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0109099
Monto de la Factura
₲ 17.136.000
Nro. de Orden de Pago
5288
Fecha de Orden de Pago
01-06-2012
Fecha Emisión Cheque
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.826
IVA
Retención DNCP
₲ 63.974
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
289/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29004
Monto Contrato
₲ 636.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.485.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.489.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips