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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-023510
Monto de la Factura
₲ 5.062.500
Nro. de Orden de Pago
6033
Fecha de Orden de Pago
08-06-2011
Fecha Emisión Cheque
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.713.096
IVA
Retención DNCP
₲ 18.041
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
516/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20721
Monto Contrato
₲ 44.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.024.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.866.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips