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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 117.944.000
Nro. de Orden de Pago
11170
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.162.598
IVA
Retención DNCP
₲ 420.310
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26945
Monto Contrato
₲ 1.743.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.383.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.099.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips