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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008735
Monto de la Factura
₲ 5.625.000
Nro. de Orden de Pago
6577
Fecha de Orden de Pago
23-06-2011
Fecha Emisión Cheque
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.349.273
IVA
Retención DNCP
₲ 20.045
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21435
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.403.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.327.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201513
Nombre de la Licitación
LPN SBE 06-10 AMPLIACION DEL CONTACT CENTER
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips